Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2019 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2020 |
3.1 Economische ontwikkeling | 380 | 345 | 529 | 94 | 435 | 372 | 61 | 311 | -123 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | -351 | -265 | 1.123 | 488 | 635 | 499 | 637 | -138 | -773 |
3.4 Economische promotie | 286 | 427 | 1.183 | 1.062 | 120 | 1.134 | 1.082 | 52 | -68 |
Totaal saldo van baten en lasten | 315 | 506 | 2.834 | 1.644 | 1.190 | 2.006 | 1.780 | 225 | -965 |
Reservemutatie | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 349 | 506 | 2.834 | 1.644 | 1.190 | 2.006 | 1.780 | 225 | -965 |
3.1 Economische ontwikkeling
In de jaarlijkse begroting ‘economische ontwikkeling’ is onder andere structureel budget beschikbaar voor deelname aan vastgoedbeurzen, ontwikkeling economisch en internationaal beleid. In verband met de corona crisis hebben bijeenkomsten geen doorgang gevonden, is het actualiseren van het horeca- en evenementenbeleid opgeschort en zijn acties op het gebied van internationaal beleid uitgesteld. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 98.000
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
MKB-noodlening voor bedrijven zonder toegang tot bankfinanciering (voordeel € 485.000)
Via het Lokaal coronafonds is geld gereserveerd voor bedrijven die door de corona-pandemie tijdelijk niet in staat zijn om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Er is aan enkele bedrijven een noodlening verstrekt in 2020 en er zijn nog aanvragen in behandeling voor verstrekking in 2021.
Gezien de ontwikkeling van de pandemie is het bij het opmaken van de rekening 2020 niet duidelijk welk deel van de verstrekte leningen na de crisis wordt terugbetaald. Ter afdekking van het risico dat bedrijven niet kunnen terugbetalen bevat het collegevoorstel bij deze jaarstukken een beslispunt om het restant van de toegekende middelen uit het Lokaal coronafonds te reserveren. In 2020 is overigens voor € 240.000 aan leningen verstrekt.
Grondbank (voordeel € 220.000)
Ten opzichte van de eerdere verwachtingen is er bij de Grondbank minder grond afgevoerd dan verwacht waardoor er minder kosten zijn gemaakt. Daarnaast is er ook weinig grond aangekocht. Daarentegen is er meer grond en bagger aangevoerd en verkocht aan derden, waar in november niet mee was gerekend. Samen met de ingeboekte voorraad draagt het gronddepot bij aan de vermindering van het negatieve resultaat met € 170.000. Ook op het gedeelte compostering zijn meer inkomsten geboekt dan de verwachting was doordat er meer bermgras door derden is aangeleverd. Deze onderdelen (per saldo € 220.000 voordeel) maken het resultaat op de grondbank minder negatief dan in het voorstel budgetoverheveling van december 2020 opgenomen verwachte tekort van € 375.000. Het uiteindelijk resultaat over 2020 bedraagt nu € 155.000 negatief.
Zowel de prognose van de te verwachten grondstromen in de komende jaren, alsmede de kostenkant en de financiële systematiek worden momenteel onderzocht. De eerste resultaten hiervan worden begin april verwacht.