In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma. Een negatief bedrag in de kolom “Saldo” betekent een positief begrotings- of rekeningsaldo (lasten<baten). De rechterkolom “Saldo 2020” betreft het verschil tussen het begrotings- en rekeningsaldo.
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2019 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2020 |
01 Sociaal domein | 50.662 | 50.565 | 98.496 | 40.659 | 57.837 | 100.371 | 44.151 | 56.220 | -1.618 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 18.507 | 20.312 | 26.037 | 5.091 | 20.945 | 26.851 | 5.797 | 21.055 | 110 |
03 Economie en duurzaamheid | 315 | 506 | 2.834 | 1.644 | 1.190 | 2.006 | 1.780 | 225 | -965 |
04 Openbare ruimte | 23.762 | 18.024 | 47.802 | 29.182 | 18.620 | 46.395 | 29.012 | 17.383 | -1.237 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -3.295 | -2.443 | 18.804 | 21.172 | -2.368 | 17.888 | 18.834 | -946 | 1.422 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 14.259 | 14.261 | 15.812 | 1.332 | 14.481 | 15.987 | 1.595 | 14.391 | -89 |
07 Overhead | 30.417 | 41.257 | 68.065 | 29.660 | 38.405 | 63.438 | 29.419 | 34.019 | -4.386 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | -128.789 | -159.504 | 16.005 | 198.577 | -182.572 | 1.874 | 201.357 | -199.483 | -16.910 |
Totaal saldo van baten en lasten | 5.837 | -17.023 | 293.855 | 327.317 | -33.463 | 274.809 | 331.945 | -57.136 | -23.673 |
Reservemutatie | 18.725 | 23.051 | 80.653 | 70.820 | 9.833 | 83.338 | 66.893 | 16.445 | 6.612 |
Resultaat | 24.562 | 6.028 | 374.508 | 398.137 | -23.630 | 358.147 | 398.838 | -40.691 | -17.062 |