Voorzieningenmutatie met toelichting
taakveld + omschrijving | a. toe-voeging | b. ont-trekking | c=a-b verschil | stand 1jan | d. toe-voeging | e. ont-trekking | stand 31dec | f=d-e verschil | g=c-f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 (Huur) woonwagens en -lokaties | 110 | 61 | 49 | 412 | 341 | 388 | 364 | -48 | 96 |
0.3 Onderhoud Vastgoed | 2.851 | 1.469 | 1.383 | 5.566 | 2.851 | 3.123 | 5.294 | -272 | 1.654 |
8.2 Bouwgrondexploitatie en bouwgrond | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 935 | 935 | -935 |
8.2 Facilitaire projecten | 0 | 417 | -417 | 669 | 495 | 221 | 943 | 274 | -691 |
8.3 Dubieuze debiteuren bouwleges | 0 | 0 | 0 | 266 | 55 | 1 | 320 | 54 | -54 |
5 Ruimtelijke ontwikkeling | 2.961 | 1.947 | 1.014 | 6.913 | 4.677 | 3.732 | 7.857 | 944 | 70 |
Onderhoud Vastgoed
De werkelijke onttrekking is door een inhaalslag op Meerjarige onderhoudsprojecten (MOP) bijna € 1,6 miljoen hoger dan begroot. Daarnaast valt op grond van de meerjarige planning € 81.000 vrij ten gunste van taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden.
Vanuit transparantie en beheersbaarheid bevat het collegevoorstel bij deze jaarstukken een beslispunt om de voorziening "Onderhoud vastgoed" onder te verdelen naar sportgebouwen en overige gebouwen. Dit betekent dat het meerjarig onderhoud gebouwen wordt onderverdeeld naar "onderwijsgebouwen" (programma 2), "woonwagens en -locaties", "sportgebouwen" en "overige gebouwen".
Facilitaire projecten
Zie toelichting bij "wat heeft het gekost" taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening.
Bouwgrondexploitatie en bouwgrond & Facilitaire projecten
Zie toelichting bij "wat heeft het gekost" taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening.