Afvalstoffenheffing
Toelichting
IIn 2020 is ten opzichte van de begroting een positief resultaat ad € 231.000 gerealiseerd, bestaande uit € 129.000 hogere uitgaven en € 350.000 hogere inkomsten. De voorziening beschikt hierdoor weer over een (bescheiden) buffer om tegenvallers op te vangen. Door tekorten in voorgaande jaren was de egalisatievoorziening geheel uitgeput.
De overschrijding op de uitgaven ad € 129.000 kent meerdere oorzaken. De meest belangrijke zijn:
- Alle stickers op de circa 1.350 ondergrondse containers zijn vernieuwd,
- Afvalbeheer heeft alle containers laten controleren op de staat van onderhoud en zijn ze van een nieuw nummer voorzien;
- De putten van de ondergrondse glascontainers lagen vol met gebroken glas. Dit is weggehaald en de putten zijn schoongemaakt
In 2020 zijn € 350.000 meer inkomsten gerealiseerd dan begroot. De verwachting was dat in het 2e kwartaal overgestapt zou worden naar een andere wijze van afrekenen voor het inzamelen van PMD. Dit werd uiteindelijk het 3e kwartaal. Hierdoor waren in het 2e kwartaal de inkomsten (maar ook, in mindere mate, de kosten) hoger dan verwacht. De afkeur van PMD door vervuiling met stoorstoffen hebben we laag kunnen houden. In totaal leverde dit circa € 300.000 meer inkomsten op. Daarnaast is een extra uitkering van € 40.000 ontvangen over 2018 voor in dat jaar ingezameld PMD.
Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hiervoor omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).
HUISHOUDELIJK AFVAL | BGR'20 | BGR'20 | REK'20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMITIEF | INCL. WIJZ. | |||||
1a. lasten | 8.145 | 9.266 | 9.386 | |||
1b. baten, exclusief heffingen | -1.110 | -1.402 | -1.687 | |||
1c. verrekening met voorziening | -105 | 0 | 231 | |||
1. Taakveld huishoudelijk afval (netto kosten) | 6.930 | 7.864 | 7.929 | |||
2a. straatvegen | 278 | 278 | 278 | |||
2b. kwijtschelding | 353 | 353 | 353 | |||
2c. handhaving | 161 | 161 | 161 | |||
2d. overhead | 2.041 | 2.028 | 2.028 | |||
2e. BTW | 992 | 992 | 992 | |||
2. Overige toe te rekenen kosten | 3.825 | 3.812 | 3.812 | |||
3. Totaal voor huish. afval relevante kosten | 10.755 | N | 11.676 | N | 11.741 | N |
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel | -8.693 | -9.837 | -9.902 | |||
4b. evt. tariefvoorstel 2020 | -1.017 | 0 | 0 | |||
4. Totale opbrengst afvalstoffenheffing | -9.710 | V | -9.837 | V | -9.902 | V |
5. Saldo kosten -/- heffing | 1.045 | N | 1.839 | N | 1.839 | N |
6. Dekkingspercentage | 90,3% | 84,3% | 84,3% |