Burgerzaken
In de 2e tijdvakrapportage is de begroting naar beneden bijgesteld, zowel voor de inkomsten ad. € 420.000 als de uitgaven ad. € 170.000. De verwachting was dat door de corona crisis minder documenten zoals reisdocumenten en rijbewijzen zouden worden verstrekt en huwelijken zouden worden uitgesteld.
Bij opmaak van de rekening blijkt dat deze afname zich slechts in beperkte mate voorgedaan (inkomstendaling is € 90.000 en lastendaling € 20.000), waardoor nu een positieve afwijking ontstaat ten opzichte van deze bijgestelde begroting van per saldo € 180.000.
Slechts een deel van de taken van de afdeling Burgerzaken is legesgerelateerd. Dit verklaart dat het dekkingspercentage in de orde van 30% à 40% ligt.
Financieel overzicht
De concrete toepassing van de hiervoor omschreven uitgangspunten leidt tot onderstaand financieel overzicht (bedrag x € 1.000).
BURGERZAKEN | BGR'20 | BGR'20 | REK'20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMITIEF | INCL. WIJZ. | |||||
1a. lasten | 2.526 | 2.303 | 2.445 | |||
1b. baten, exclusief heffingen | 0 | 0 | 0 | |||
1. Taakveld burgerzaken (netto kosten) | 2.526 | 2.303 | 2.445 | |||
2a. Overhead | 1.258 | 1.483 | 1.483 | |||
2. Overige toe te rekenen kosten | 1.258 | 1.483 | 1.483 | |||
3. Totaal voor burgerzaken relevante kosten | 3.784 | N | 3.786 | N | 3.928 | N |
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel | -1.384 | -918 | -1.238 | |||
4b. evt. tariefvoorstel 2020 | -31 | 0 | 0 | |||
4. Opbrengst burgerzaken | -1.415 | V | -918 | V | -1.238 | V |
5. Saldo kosten -/- heffing | 2.369 | N | 2.869 | N | 2.690 | N |
6. Dekkingspercentage | 37,4% | 24,2% | 31,5% |